| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 9458 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 982,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9089/2022. | 0,00 | 196,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 982,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9089/2022. | 196,40 | ||
| 13/06/2022 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 982,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9089/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 196,40 | ||
| 19/07/2022 | Pagamento de Empenho 9458/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,40 | ||
| TOTAL | 196,40 | 196,40 | 196,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
