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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9460 Data de lançamento: 13/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, LINHA 3 E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE PULADOR SUL E LINHA 2, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 744 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 590/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. 0,00 17.632,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2022 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, LINHA 3 E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE PULADOR SUL E LINHA 2, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 744 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 590/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. 17.632,80
14/06/2022 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, LINHA 3 E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE PULADOR SUL E LINHA 2, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 744 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 590/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. LIQUIDADO CFME NF 031/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 17.632,80
21/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009460/2022 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO - 25406 17.632,80
TOTAL 17.632,80 17.632,80 17.632,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.