Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
9477
Data de lançamento:
14/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARA-BRISA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADO PARA ONIBUS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 1057/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3143/2022.
6.355,00
6.355,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2022
OUTROS, PARA-BRISA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADO PARA ONIBUS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 1057/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3143/2022.
6.355,00
23/06/2022
OUTROS, PARA-BRISA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADO PARA ONIBUS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 1057/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3143/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41.197.066 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.355,00
29/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009477/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
6.355,00
TOTAL
6.355,00
6.355,00
6.355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
