| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 9477 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PARA-BRISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADO PARA ONIBUS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 1057/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3143/2022. | 6.355,00 | 6.355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | OUTROS, PARA-BRISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADO PARA ONIBUS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 1057/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3143/2022. | 6.355,00 | ||
| 23/06/2022 | OUTROS, PARA-BRISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADO PARA ONIBUS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 1057/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3143/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41.197.066 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 6.355,00 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009477/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 6.355,00 | ||
| TOTAL | 6.355,00 | 6.355,00 | 6.355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
