| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9479 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, TONER HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONNER HP 1536 DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 52 ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2022. | 70,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | OUTROS, TONER HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONNER HP 1536 DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 52 ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2022. | 420,00 | ||
| 15/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONNER HP 1536 DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 52 ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 591/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 420,00 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009479/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
