| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9480 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PEN DRIVE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBIROS CFE.OFICIO 57/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 3146/2022. | 405,00 | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PEN DRIVE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBIROS CFE.OFICIO 57/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 3146/2022. | 405,00 | ||
| 15/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PEN DRIVE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBIROS CFE.OFICIO 57/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 3146/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 589/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRINF | 405,00 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009480/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
