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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9480	Data de lançamento:	14/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PEN DRIVE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBIROS CFE.OFICIO 57/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 3146/2022.	405,00	405,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PEN DRIVE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBIROS CFE.OFICIO 57/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 3146/2022.	405,00
15/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PEN DRIVE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBIROS CFE.OFICIO 57/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 3146/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 589/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRINF		405,00
21/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009480/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438			405,00
TOTAL		405,00	405,00	405,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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