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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9481	Data de lançamento:	14/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM BANCOS DA DUSTER CFE. OFICIO 56/4º ORDME DE SERVIÇO Nº 3147/2022.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2022	SERVIÇO SOLDA BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM BANCOS DA DUSTER CFE. OFICIO 56/4º ORDME DE SERVIÇO Nº 3147/2022.	100,00
28/06/2022	SERVIÇO SOLDA BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM BANCOS DA DUSTER CFE. OFICIO 56/4º ORDME DE SERVIÇO Nº 3147/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1244 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO.ADELCIO DA ROSA.		100,00
30/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009481/2022 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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