Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
9492
Data de lançamento:
14/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO JATO AREIA, PINTURA
VALOR REFERNETE SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA REALIZADO EM 03 ARQUIVOS DE AÇO E 03 ESTANTES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1190/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3157/2022.
1.170,00
1.170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2022
SERVIÇO JATO AREIA, PINTURA
VALOR REFERNETE SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA REALIZADO EM 03 ARQUIVOS DE AÇO E 03 ESTANTES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1190/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3157/2022.
1.170,00
15/06/2022
VALOR REFERNETE SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA REALIZADO EM 03 ARQUIVOS DE AÇO E 03 ESTANTES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1190/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3157/2022. LIQUIDADO CFME NF 004/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.170,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009492/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
1.170,00
TOTAL
1.170,00
1.170,00
1.170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
