| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 9494 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO JATO AREIA, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DE 03 ARMÁRIOS DA FARMACIA CFE.MEMORANDO INTERNO 1190/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3158/2022. | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | SERVIÇO JATO AREIA, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DE 03 ARMÁRIOS DA FARMACIA CFE.MEMORANDO INTERNO 1190/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3158/2022. | 1.080,00 | ||
| 15/06/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DE 03 ARMÁRIOS DA FARMACIA CFE.MEMORANDO INTERNO 1190/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3158/2022. LIQUIDADO CFME NF 005/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1.080,00 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009494/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
