| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 9495 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA DESTINADO PARA S10 Nº 138 CFE.MEMORANDO INTERNO 1198/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2022. | 100,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA DESTINADO PARA S10 Nº 138 CFE.MEMORANDO INTERNO 1198/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2022. | 300,00 | ||
| 22/06/2022 | OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA DESTINADO PARA S10 Nº 138 CFE.MEMORANDO INTERNO 1198/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1320 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 300,00 | ||
| 28/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009495/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
