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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9495	Data de lançamento:	14/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA DESTINADO PARA S10 Nº 138 CFE.MEMORANDO INTERNO 1198/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2022.	100,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2022	OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA DESTINADO PARA S10 Nº 138 CFE.MEMORANDO INTERNO 1198/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2022.	300,00
22/06/2022	OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA DESTINADO PARA S10 Nº 138 CFE.MEMORANDO INTERNO 1198/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1320 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		300,00
28/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009495/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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