3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDME DE COMPRA Nº 3160/2022.
115,52
115,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDME DE COMPRA Nº 3160/2022.
115,52
12/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDME DE COMPRA Nº 3160/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 88482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
115,52
14/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009496/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
115,52
TOTAL
115,52
115,52
115,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
