| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9497 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1187/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3161/2022. | 1.589,09 | 1.589,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1187/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3161/2022. | 1.589,09 | ||
| 12/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1187/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3161/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 88481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.589,09 | ||
| 14/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009497/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 1.589,09 | ||
| TOTAL | 1.589,09 | 1.589,09 | 1.589,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
