| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9499 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | OUTROS, MOCHILA POLIESTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 MOCHILAS DE POLIESTER DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1191/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3163/2022. | 218,80 | 7.658,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | OUTROS, MOCHILA POLIESTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 MOCHILAS DE POLIESTER DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1191/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3163/2022. | 7.658,00 | ||
| 07/07/2022 | OUTROS, MOCHILA POLIESTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 MOCHILAS DE POLIESTER DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1191/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3163/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1449 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 7.658,00 | ||
| 12/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009499/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 7.658,00 | ||
| TOTAL | 7.658,00 | 7.658,00 | 7.658,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
