OUTROS, MOCHILA POLIESTER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 MOCHILAS DE POLIESTER DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1191/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3163/2022.
218,80
7.658,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2022
OUTROS, MOCHILA POLIESTER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 MOCHILAS DE POLIESTER DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1191/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3163/2022.
7.658,00
07/07/2022
OUTROS, MOCHILA POLIESTER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 MOCHILAS DE POLIESTER DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1191/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3163/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1449 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
7.658,00
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009499/2022
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561
7.658,00
TOTAL
7.658,00
7.658,00
7.658,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.