Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9501	Data de lançamento:	14/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, VIGA EUCALIPTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VIGAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0586/2022 E ORDEM DE COMPRA 3181/2022.	2.520,00	2.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2022	MATERIAIS DIVERSOS, VIGA EUCALIPTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VIGAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0586/2022 E ORDEM DE COMPRA 3181/2022.	2.520,00
21/06/2022	MATERIAIS DIVERSOS, VIGA EUCALIPTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VIGAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0586/2022 E ORDEM DE COMPRA 3181/2022. LIQUDADO CFE. NF Nº 12.324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		2.520,00
23/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009501/2022 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916			2.520,00
TOTAL		2.520,00	2.520,00	2.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®