Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9510
Data de lançamento:
14/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 600/2022 E ORDEM DE COMPR 3176/2022.
64,50
64,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 600/2022 E ORDEM DE COMPR 3176/2022.
64,50
22/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 600/2022 E ORDEM DE COMPR 3176/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 851 429 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
64,50
27/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009510/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
64,50
TOTAL
64,50
64,50
64,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.