| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM PARA VEIC LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9524 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2021 E MEMORANDO SS/AB 1223/2022. | 7,32 | 3.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2021 E MEMORANDO SS/AB 1223/2022. | 3.660,00 | ||
| 06/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2021 E MEMORANDO SS/AB 1223/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17068/2022 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO DEBORA DE OLIVEIRA. | 3.660,00 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009524/2022 AROMA CAR IND E COM DE AROM PARA VEIC LTDA EPP - 30390 | 3.660,00 | ||
| TOTAL | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
