| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9526 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | Escova de unhas para limpeza de instrumentais. Registro do órgão competente. | 3,95 | 177,75 |
| 267.00 | Escova sanitária em plástico com suporte. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SS/AB 1227/2022. | 4,83 | 1.289,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | Escova de unhas para limpeza de instrumentais. Registro do órgão competente. Escova sanitária em plástico com suporte. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SS/AB 1227/2022. | 1.467,36 | ||
| 06/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SS/AB 1227/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 27331/2022 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.467,36 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009526/2022 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 | 1.467,36 | ||
| TOTAL | 1.467,36 | 1.467,36 | 1.467,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
