3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BORRACHA, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 595/2022 E ORDEM DE COMPRA 3167/2022.
108,31
108,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2022
PEÇAS, BORRACHA, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 595/2022 E ORDEM DE COMPRA 3167/2022.
108,31
21/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 595/2022 E ORDEM DE COMPRA 3167/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17.251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
108,31
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009528/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
108,31
TOTAL
108,31
108,31
108,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.