| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINA ELICKER |
| Número do empenho: | 9536 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE LICENCIMANETO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONSEMA 372/2018 E SUAS ALTERAÇÕES: BÁSICO E MÉDIO NOS DIAS 29 E 30/06/22, COM SAÍDA DIA 28/06 ÁS 15:30 E RETORNO DIA 30/06 E RETORNO DAS 18:30H CFE. MEMORANDO INTERNO 093/2022. | 0,00 | 462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE LICENCIMANETO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONSEMA 372/2018 E SUAS ALTERAÇÕES: BÁSICO E MÉDIO NOS DIAS 29 E 30/06/22, COM SAÍDA DIA 28/06 ÁS 15:30 E RETORNO DIA 30/06 E RETORNO DAS 18:30H CFE. MEMORANDO INTERNO 093/2022. | 462,00 | ||
| 14/06/2022 | VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE LICENCIMANETO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONSEMA 372/2018 E SUAS ALTERAÇÕES: BÁSICO E MÉDIO NOS DIAS 29 E 30/06/22, COM SAÍDA DIA 28/06 ÁS 15:30 E RETORNO DIA 30/06 E RETORNO DAS 18:30H CFE. MEMORANDO INTERNO 093/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 462,00 | ||
| 27/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009536/2022 CAROLINA ELICKER - 28743 | 462,00 | ||
| TOTAL | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
