| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DHIENIFER ROSANA CAMPOS PEREIRA DA SILVA 057547190 |
| Número do empenho: | 9538 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA GELADEIRA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3198/2022. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA GELADEIRA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3198/2022. | 750,00 | ||
| 24/06/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA GELADEIRA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3198/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 750,00 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009538/2022 DHIENIFER ROSANA CAMPOS PEREIRA DA SILVA 05754719051 - 29701 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
