Nome do Credor: DHIENIFER ROSANA CAMPOS PEREIRA DA SILVA 057547190
Dados do Empenho
Número do empenho:
9538
Data de lançamento:
15/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA GELADEIRA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3198/2022.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA GELADEIRA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3198/2022.
750,00
24/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA GELADEIRA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3198/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
750,00
29/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009538/2022
DHIENIFER ROSANA CAMPOS PEREIRA DA SILVA 05754719051 - 29701
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
