SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DESTINADOS PARA ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1211/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3200/2022.
711,00
711,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DESTINADOS PARA ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1211/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3200/2022.
711,00
15/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DESTINADOS PARA ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1211/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3200/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 671/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
711,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009540/2022
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
711,00
TOTAL
711,00
711,00
711,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
