| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 9541 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 15X21, 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN DE FLYERS 15X21 DE CONVITE DO ENCONTRO DE COROS INFANTO JUVENIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3201/2022. | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 15X21, 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN DE FLYERS 15X21 DE CONVITE DO ENCONTRO DE COROS INFANTO JUVENIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3201/2022. | 790,00 | ||
| 28/06/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 15X21, 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN DE FLYERS 15X21 DE CONVITE DO ENCONTRO DE COROS INFANTO JUVENIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3201/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 790,00 | ||
| 30/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009541/2022 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
