Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9541
Data de lançamento:
15/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 15X21, 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN DE FLYERS 15X21 DE CONVITE DO ENCONTRO DE COROS INFANTO JUVENIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3201/2022.
790,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 15X21, 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN DE FLYERS 15X21 DE CONVITE DO ENCONTRO DE COROS INFANTO JUVENIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3201/2022.
790,00
28/06/2022
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 15X21, 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN DE FLYERS 15X21 DE CONVITE DO ENCONTRO DE COROS INFANTO JUVENIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1189/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3201/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
790,00
30/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009541/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
