Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9543
Data de lançamento:
15/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PLACAS PVC 30X12CM
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS PVC 30X12CM DESTINADOS PARA CENTRO CULTURA DE LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO 147/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3203/2022.
7,50
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
OUTROS, PLACAS PVC 30X12CM
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS PVC 30X12CM DESTINADOS PARA CENTRO CULTURA DE LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO 147/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3203/2022.
30,00
27/12/2022
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS PVC 30X12CM DESTINADOS PARA CENTRO CULTURA DE LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO 147/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3203/2022. LIQUIDADO CFME NF 312/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
30,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009543/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
