SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO DE REDE, CINTA, CONCTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNN Nº 3206/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3206/2022.
230,68
230,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS, CABO DE REDE, CINTA, CONCTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNN Nº 3206/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3206/2022.
230,68
23/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS, CABO DE REDE, CINTA, CONCTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNN Nº 3206/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3206/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1216 ANEXA E ATESTADA PELO SERETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
230,68
29/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009546/2022
SIEG & ECKERT LTDA - 2632
230,68
TOTAL
230,68
230,68
230,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
