| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9630 | Data de lançamento: | 17/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ROLO MANTA, HIPERSIL, SIKALASTIC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE MANTA NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1178/2022 ORDEM DE COMPA Nº3204/2022. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, ROLO MANTA, HIPERSIL, SIKALASTIC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE MANTA NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1178/2022 ORDEM DE COMPA Nº3204/2022. | 8.000,00 | ||
| 17/06/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, ROLO MANTA, HIPERSIL, SIKALASTIC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE MANTA NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1178/2022 ORDEM DE COMPA Nº3204/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 41135130 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 8.000,00 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009630/2022 LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME - 22673 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
