Nome do Credor: LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9631
Data de lançamento:
17/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADA NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1178/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3205/2022.
7.830,00
7.830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADA NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1178/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3205/2022.
7.830,00
17/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADA NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1178/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3205/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 347 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
7.830,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009631/2022
LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME - 22673
7.830,00
TOTAL
7.830,00
7.830,00
7.830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
