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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9635	Data de lançamento:	17/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS VIÁRIAS, CFE MEMORANDO SO 599/2022.ORDEM DE COMPRA 3178/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9508/2022.	5.340,00	5.340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS VIÁRIAS, CFE MEMORANDO SO 599/2022.ORDEM DE COMPRA 3178/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9508/2022.	5.340,00
21/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS VIÁRIAS, CFE MEMORANDO SO 599/2022.ORDEM DE COMPRA 3178/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9508/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 675 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		5.340,00
23/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009635/2022 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			5.340,00
TOTAL		5.340,00	5.340,00	5.340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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