| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 9635 | Data de lançamento: | 17/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS VIÁRIAS, CFE MEMORANDO SO 599/2022.ORDEM DE COMPRA 3178/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9508/2022. | 5.340,00 | 5.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS VIÁRIAS, CFE MEMORANDO SO 599/2022.ORDEM DE COMPRA 3178/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9508/2022. | 5.340,00 | ||
| 21/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS VIÁRIAS, CFE MEMORANDO SO 599/2022.ORDEM DE COMPRA 3178/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9508/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 675 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 5.340,00 | ||
| 23/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009635/2022 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 5.340,00 | ||
| TOTAL | 5.340,00 | 5.340,00 | 5.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
