3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO, CHAVE, TERMINAL, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9074/2022.
1.141,55
1.141,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2022
PEÇAS, CABO, CHAVE, TERMINAL, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9074/2022.
1.141,55
17/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9074/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 040.913.389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.141,55
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009636/2022
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130
1.141,55
TOTAL
1.141,55
1.141,55
1.141,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
