| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 9636 | Data de lançamento: | 17/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CABO, CHAVE, TERMINAL, SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9074/2022. | 1.141,55 | 1.141,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | PEÇAS, CABO, CHAVE, TERMINAL, SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9074/2022. | 1.141,55 | ||
| 17/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9074/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 040.913.389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.141,55 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009636/2022 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130 | 1.141,55 | ||
| TOTAL | 1.141,55 | 1.141,55 | 1.141,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
