SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TROCADOR FIXO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TROCADOR FIXO PARA USO NOS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 806/2022.ORDEM DE COMPRA 1961/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6217/2022.
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2022
OUTROS, TROCADOR FIXO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TROCADOR FIXO PARA USO NOS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 806/2022.ORDEM DE COMPRA 1961/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6217/2022.
430,00
17/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TROCADOR FIXO PARA USO NOS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 806/2022.ORDEM DE COMPRA 1961/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6217/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1563 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
430,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009637/2022
MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
