Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
9642
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CÂMERA MONITORAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 271/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3211/2022.
1.289,07
1.289,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
SERVIÇO CÂMERA MONITORAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 271/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3211/2022.
1.289,07
08/09/2022
SERVIÇO CÂMERA MONITORAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 271/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3211/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1521 ANEXA E ATESTADA PELO SECRTERAIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.289,07
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009642/2022
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207
1.289,07
TOTAL
1.289,07
1.289,07
1.289,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
