Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
9643
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SENSOR, KIT INSUMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR MAGNÉTICO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ALARMES NA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 270/2022. ORDEM DE COMPRA 3212/2022.
30,16
30,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
PEÇAS, SENSOR, KIT INSUMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR MAGNÉTICO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ALARMES NA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 270/2022. ORDEM DE COMPRA 3212/2022.
30,16
28/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR MAGNÉTICO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ALARMES NA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 270/2022. ORDEM DE COMPRA 3212/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2803/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
30,16
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009643/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
30,16
TOTAL
30,16
30,16
30,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
