| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 9645 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES NA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP 270/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3213/2022. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES NA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP 270/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3213/2022. | 135,00 | ||
| 28/06/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES NA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP 270/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3213/2022. LIQUIDADO CFME NF 9165/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 135,00 | ||
| 01/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009645/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
