Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
9647
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SERVIÇO MONTAGEM PNEU
45,00
180,00
1.00
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 615 E 616/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3215/2022.
1.470,00
1.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
SERVIÇO MONTAGEM PNEU SERVIÇO VULCANIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 615 E 616/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3215/2022.
1.650,00
21/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 615 E 616/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3215/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.650,00
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009647/2022
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.