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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ILDO NEREU NIETIEDT 30524377049

Dados do Empenho

Número do empenho:	9649	Data de lançamento:	20/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
584.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA NO ESF FLORESTA, NUM TOTAL DE 584M², CFE MEMORANDO SS 1254/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3218/2022.	13,28	7.755,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA NO ESF FLORESTA, NUM TOTAL DE 584M², CFE MEMORANDO SS 1254/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3218/2022.	7.755,52
15/08/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA NO ESF FLORESTA, NUM TOTAL DE 584M², CFE MEMORANDO SS 1254/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3218/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 091 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		7.755,52
17/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009649/2022 ILDO NEREU NIETIEDT 30524377049 - 16474			7.755,52
TOTAL		7.755,52	7.755,52	7.755,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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