| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 9655 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1212/2022.ORDEM DE COMPRA 3224/2022. | 274,26 | 274,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1212/2022.ORDEM DE COMPRA 3224/2022. | 274,26 | ||
| 22/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1212/2022.ORDEM DE COMPRA 3224/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2010/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DEISEL | 274,26 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009655/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 274,26 | ||
| TOTAL | 274,26 | 274,26 | 274,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
