3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1213/2022.ORDEM DE COMPRA 3225/2022.
111,92
111,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1213/2022.ORDEM DE COMPRA 3225/2022.
111,92
22/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1213/2022.ORDEM DE COMPRA 3225/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2011/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M,. DIESEL.
111,92
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009656/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
111,92
TOTAL
111,92
111,92
111,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
