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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	9659	Data de lançamento:	20/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	280,00
1.00	Lavagem da Furgoneta	45,00	45,00
4.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1248/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3228/2022.	60,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem da Furgoneta Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1248/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3228/2022.	565,00
22/06/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem da Furgoneta Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1248/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3228/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		565,00
01/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009659/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			565,00
TOTAL		565,00	565,00	565,00
SALDO A PAGAR				0,00