Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2022 |
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SCALP E CATETERS) PARA USO NOIS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1237/2022.ORDEM DE COMPRA 3231/2022. |
1.862,40 |
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28/06/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SCALP E CATETERS) PARA USO NOIS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1237/2022.ORDEM DE COMPRA 3231/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 97241/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
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1.318,40 |
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29/06/2022 |
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SCALP E CATETERS) PARA USO NOIS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1237/2022.ORDEM DE COMPRA 3231/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 97516 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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544,00 |
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05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SCALP E CATETERS) PARA USO NOIS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1237/2022.ORDEM DE COMPRA 3231/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 97241/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
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1.318,40 |
06/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9667/2022 - REF. JUNHO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 |
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544,00 |
TOTAL |
1.862,40 |
1.862,40 |
1.862,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.