Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9668
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SERINGAS E EQUIPO) PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1236/2022.ORDEM DE COMPRA 3232/2022.
343,57
343,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SERINGAS E EQUIPO) PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1236/2022.ORDEM DE COMPRA 3232/2022.
343,57
29/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SERINGAS E EQUIPO) PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1236/2022.ORDEM DE COMPRA 3232/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 97273/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
342,48
29/06/2022
ANULADO DEVIDO CORREÇÃO NOS VALORES DOS PRODUTOS.
-1,09
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009668/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
342,48
TOTAL
342,48
342,48
342,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
