Nome do Credor: SOLUVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9671
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa:
CASTRAMOVEL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MÁQUINA TOSA PRO6 AZUL PROF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE TOSA PROFISSIONAL PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS 1204/2022.ORDEM DE COMPRA 3235/2022.
729,90
729,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
OUTROS, MÁQUINA TOSA PRO6 AZUL PROF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE TOSA PROFISSIONAL PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS 1204/2022.ORDEM DE COMPRA 3235/2022.
729,90
24/06/2022
OUTROS, MÁQUINA TOSA PRO6 AZUL PROF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE TOSA PROFISSIONAL PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS 1204/2022.ORDEM DE COMPRA 3235/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33836 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
729,90
15/07/2022
estorno de liquidação devido despesa incorreta
-729,90
15/07/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETA
-729,90
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
