| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 9675 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | OUTROS, MOP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOP E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1155/2022.ORDEM DE COMPRA 3046/2022. | 0,10 | ||
| 20/06/2022 | OUTROS, MOP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOP E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1155/2022.ORDEM DE COMPRA 3046/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19435 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 0,10 | ||
| 23/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009675/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 0,10 | ||
| TOTAL | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
