Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9675
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
OUTROS, MOP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOP E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1155/2022.ORDEM DE COMPRA 3046/2022.
0,10
20/06/2022
OUTROS, MOP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOP E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 1155/2022.ORDEM DE COMPRA 3046/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19435 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
0,10
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009675/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
0,10
TOTAL
0,10
0,10
0,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.