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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	9681	Data de lançamento:	20/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Eletricista	20,48	245,76
8.00	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1246/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3241/2022.	19,25	154,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1246/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3241/2022.	399,76
21/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1246/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3241/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		399,76
24/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009681/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			399,76
TOTAL		399,76	399,76	399,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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