| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 9681 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Eletricista | 20,48 | 245,76 |
| 8.00 | Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1246/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3241/2022. | 19,25 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1246/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3241/2022. | 399,76 | ||
| 21/06/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1246/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3241/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 399,76 | ||
| 24/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009681/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 399,76 | ||
| TOTAL | 399,76 | 399,76 | 399,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
