3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 3243/2022.
43,29
43,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 3243/2022.
43,29
23/06/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 3243/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 88081 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.
43,29
30/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009696/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
43,29
TOTAL
43,29
43,29
43,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.