| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9696 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 3243/2022. | 43,29 | 43,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 3243/2022. | 43,29 | ||
| 23/06/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 3243/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 88081 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. | 43,29 | ||
| 30/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009696/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 43,29 | ||
| TOTAL | 43,29 | 43,29 | 43,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
