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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9697	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 3244/2022.	213,31	213,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 3244/2022.	213,31
23/06/2022	FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 3244/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 88080 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.		213,31
01/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009697/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			213,31
TOTAL		213,31	213,31	213,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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