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Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9702	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NA PARTE DOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1239/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3249/2022.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NA PARTE DOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1239/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3249/2022.	350,00
24/06/2022	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NA PARTE DOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1239/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3249/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 082 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		350,00
06/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009702/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00