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Exercício: 2022
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9703	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ARMÁRIO, MESA, GAVETEIRO, CADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, MESAS, GAVETEIROS E BALCÃO DESTINADOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3250/2022.	7.137,00	7.137,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	OUTROS, ARMÁRIO, MESA, GAVETEIRO, CADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, MESAS, GAVETEIROS E BALCÃO DESTINADOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3250/2022.	7.137,00
20/07/2022	OUTROS, ARMÁRIO, MESA, GAVETEIRO, CADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, MESAS, GAVETEIROS E BALCÃO DESTINADOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3250/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		7.137,00
27/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009703/2022 THALES FERNANDO FIOR EPP - 5079			7.137,00
TOTAL		7.137,00	7.137,00	7.137,00
SALDO A PAGAR				0,00