Nome do Credor: FIBROBECKER IND DE SIN E TINTAS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
9705
Data de lançamento:
21/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, TINTA DEMARCATÓRIA BRANCA
320,00
16.000,00
5.00
OUTROS, DILUENTE 18 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DEMARCATÓRIAS E DILUENTES DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE FAIXAS DE SEGURANÇA E DEMARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO, CFE MEMORANDO SO 607/2022. ORDEM DE COMPRA 3252/2022.
230,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
OUTROS, TINTA DEMARCATÓRIA BRANCA OUTROS, DILUENTE 18 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DEMARCATÓRIAS E DILUENTES DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE FAIXAS DE SEGURANÇA E DEMARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO, CFE MEMORANDO SO 607/2022. ORDEM DE COMPRA 3252/2022.
17.150,00
13/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DEMARCATÓRIAS E DILUENTES DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE FAIXAS DE SEGURANÇA E DEMARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO, CFE MEMORANDO SO 607/2022. ORDEM DE COMPRA 3252/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.355 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
17.150,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DEMARCATÓRIAS E DILUENTES DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE FAIXAS DE SEGURANÇA E DEMARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO, CFE MEMORANDO SO 607/2022. ORDEM DE COMPRA 3252/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.355 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
16.944,20
15/07/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9705/2022
205,80
TOTAL
17.150,00
17.150,00
17.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
