Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068
Dados do Empenho
Número do empenho:
9706
Data de lançamento:
21/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIXAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE EM SALA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1237/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3262/2022.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
SERVIÇO LIXAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE EM SALA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1237/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3262/2022.
1.800,00
24/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE EM SALA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1237/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3262/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.800,00
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009706/2022
ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 - 23280
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
