Nome do Credor: RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
9707
Data de lançamento:
21/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURAS NA PRAÇA DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 611/2022.ORDEM DE COMPRA 3253/2022.
554,22
554,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURAS NA PRAÇA DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 611/2022.ORDEM DE COMPRA 3253/2022.
554,22
28/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURAS NA PRAÇA DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 611/2022.ORDEM DE COMPRA 3253/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 267 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
554,22
30/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009707/2022
RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA - 30960
554,22
TOTAL
554,22
554,22
554,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
