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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9708	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MONUMENTO DO IMIGRANTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 613/2022.ORDEM DE COMPRA 3254/2022.	282,33	282,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 613/2022.ORDEM DE COMPRA 3254/2022.	282,33
06/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 613/2022.ORDEM DE COMPRA 3254/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1961/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		282,33
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009708/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			282,33
TOTAL		282,33	282,33	282,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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