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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARLENE MARIA MEES 27239640000	Exportar os Dados

Número do empenho:	9711	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	Pedreiro / Chapisco	5,96	107,28
6.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS E MUROS DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1238/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3270/2022.	72,59	435,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS E MUROS DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1238/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3270/2022.	542,82
23/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS E MUROS DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1238/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3270/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		542,82
01/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009711/2022 MARLENE MARIA MEES 27239640000 - 24944			542,82
06/07/2022	ted devolvida			-542,82
04/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009711/2022 MARLENE MARIA MEES 27239640000 - 24944			542,82
TOTAL		542,82	542,82	542,82
SALDO A PAGAR				0,00